孝感市机关事务管理局2019年部门预算

 

孝感市机关事务管理局2019年部门预算

目 录

一、本部门主要职能

二、部门机构设置情况

三、 预算编报情况

四、部门预算收支增减变化情况说明

五、机关运行经费安排情况说明

六、“三公经费”预算安排及增减变化情况说明

七:政府采购预算经费情况说明

八、国有资产占用情况

  1. 预算项目绩效评价情况

  2. 政府性基金编制情况

  3. 相关名词解释

  4. 2019年部门预算表格

    一、部门主要职能

    ()指导市直机关事务的管理、保障、服务工作。

        ()负责市行政中心、机关大院专项经费的综合管理。

        ()负责市行政中心、机关大院国有资产管理工作,制定相关具体制度和办法,承担产权界定、清查登记、资产处置工作;参与市直机关住房制度改革工作。

        ()负责市行政中心、机关大院的规划建设、文明创建、环境卫生和植树绿化管理工作。

    ()负责市行政中心、机关大院的安全保卫、消防和综合治理工作。

    ()负责市直机关节能管理工作。会同有关部门制定规划、规章制度并组织实施;组织开展全市公共机构能耗统计、监测和评价考核工作;指导推动全市公共机构节能。

        ()负责市级公务用车编制标准审批、配备更新及使用管理;指导和监督下级党政机关公务用车管理工作。

        ()协调有关单位做好市行政中心、机关大院的水、电、气供应和服务工作。

        ()负责市行政中心、机关大院生活设施的管理和生活服务等后勤服务工作。

        ()负责市机关会议中心管理,为市直机关的各类会议提供服务。

        (十一)承办上级交办的其他事项。

    二、部门机构设置情况

       根据市政府机构改革核定的内设机构及市编办批复的市属事业单位设置情况,纳入2019年部门预算编制范围的单位如下:

  5. 办公室;2、人事教育老干科;3、房产科;4、保卫科;5、财务科;6、公车办;7、节能办;8、物业办;9、市直综合执法应急用车保障中心;10、会议中心;11、生活服务中心;12、水电环境中心

       按照孝感市机构编制委员人员编制规定,孝感市机关事务管理局机关事业编制39人。其中:局长1名,副局长3名,纪检组长1名;正科级领导职数8名(含正科长级副科长1名),副科级领导职数7名。工勤岗位控制数4名;机关生活服务中心人员编制16人;机关水电环境服务中心人员编制15人;市会议中心人员编制18人。

    三、预算编报情况

    按照预算管理规定,2019年部门预算的编制实行综合预算制度,收入包括:财政拨款收入、其他收入;支出包括:一般公共服务支出、一般行政管理事务。2019年收入总预算3820.38万元。其中:经费拨款补助:3710.38万元,纳入预算管理的非税收入安排的拨款110.00万元。2019年支出总预算3820.38万元。其中:经费拨款补助支出:3710.38万元,纳入预算管理的非税收入安排的拨款支出110.00万元。

    部门预算收支增减情况说明

    2019年财政拨款收入预算3820.38万元,其中:财政拨款收入3710.38万元,占97.12%,比2018年财政拨款收入4007.70万元,减少187.32万元,减少原因主要是减少了机关老大院经费预算和市民之家开办费;纳入预算管理的非税拨款110.00万元,占2.88%,比2018年非税拨款支出134.00万元,减少了24.00万元,减少原因主要是减少了聘用合同人员经费支出。

    孝感市机关事务管理局2019年支出预算3820.38万元,比2018年支出预算4007.70万元,减少187.32万元,减少4.67%。其中:2019年基本支出862.44.00万元,比2018年基本支出885.00万元减少了22.56万元,减少2.55%2019年项目支出2957.93万元,比2018年项目支出3122.70万元,减少164.77万元,减少了5.28%,减少原因:2019年基本预算主要减少了人员经费,原因是退休人员改革上线,工资及养老金由人社局发放,三公经费逐年减少;项目经费主要减少了机关老大院运行成本,聘用人员经费减少等严格控制消耗支出。

  6. 机关运行经费安排情况说明

    机关运行经费主要包括有日常的为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维(护)修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。其中:办公费5.15万元,印刷费2.15万元,邮电费7.50万元,交通费7.40万元,差旅费18.75万元,维修费3.55万元,培训费0.00万元,公务接待费10.50万元,福利费48.68万元,办公设备购置费18.15万元,其他商品和服务费16.11万元,公务用车运行费7.40万元。

    六、〝三公〞经费预算安排增减变化情况说明

    2019年财政拨款〝三公〞经费预算数17.90万元,其中:因公出国()0万元,公务接待费10.50.00万元,公务用车购置及运行维护费7.40万元。

    2019年“三公”经费(17.90万元)与2018年财政拨款预算数(18.40万)减少0.50万元,2018年预算减少了2.71%, 主要原因:一是继续严控因公出国经费,压缩公务接待费。

    二是按照新的公务用车制度,公务用车经费按规定核定的公务用车比上年减少,主要用于保障公务用车,包含燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等,所测算的公务用车运行维护费相应减少,故预算数相应减少。

    公务用车保有量情况。2019年我局公务用车运行费7.4万元,公务用车保有量2台,主要用于保障机关应急公务用车离退休老干部应急保障用车等,运行费包含燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

    2019年公务接待批次。2019年公务接待费比去年减少0.5万元,按照公务接待管理办法,2019年共接待85批次,630人次,减少原因:根据中央、省市文件规定,规范接待标准和手续,控制压缩接待批次及人数。

    七:政府采购预算经费情况说明

    2019年政府采购预算经费255.00万元,主要用于采购打印复印纸501万元,办公电脑5台,约计2.25万元,打印复印设备2台,约计0.24万元,办公家具1批,约计0.20万元,笔记本电脑1台,约计0.61万元,空调设备8台,约计4.50万元,会议视频系统1批,约计1.20万元,会议中心视频监控系统服务费55.00万元,公务用车平台监管服务费55.00万元,行政中心维修、维护保障费135.00万元。

    八:国有资产占用情况

截至20181231日,孝感市财政局固定资产2289.47万元。其中:房屋及建筑物类1305.69万元、交通运输工具类63.05万元、通用设备类235.50万元、专用设备类600.58万元、办公家具类85.15万元。

九、预算项目绩效评价管理情况

按照财政预算管理要求,2019年,市财政局对我局2019年度整体支出和项目支出进行了绩效评价,主要任务是完成行政中心、市民之家、机关老大院、信访大楼水、电、气供应和物业服务工作;做好行政中心、机关大院、市民之家食堂管理服务工作;完成公务用车改革、行政机关办公用房管理工作;市行政中心、机关大院生活设施的管理和生活服务等后勤服务工作;做好市机关会议中心管理,为市直机关的各类会议提供服务等。

财政拨款

 3,820.38

基本支出:

 862.44

其他资金

项目支出:

 2,957.93

 

从评价情况来看,我局项目立项符合部门职责和相关管理规定,绩效目标合理,评价指标体系完善,评价标准科学;项目业务管理制度完备,财务管理制度规范,建立了相应的财务监控措施的手段;任务完成质量较高,时效性强,产出、效果完成情况较好;通过项目实施,对所从事业务起到了较好的支撑和带动作用,经济社会效益显著,群众满意度较高。

十、政府性基金预算情况

孝感市机关事务管理局本级及所属三个二级预算单位,无政府性基金收入、支出情况,预算金额为0

十一、、相关名词解释

一、财政拨款收入:指市级财政预算安排且当年拨付的资金。

二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出:指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、一般公共服务支出中行政运行:指市机关事务管理局用于保障机构正常运行的基本支出和项目支出。

五、三公经费:反映用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

六、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维(护)修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、 孝感市机关事务管理局2019年部门预算表格

一、机关事务管理局2019年收支预算总表

二、机关事务管理局2019年收入预算总表

三、机关事务管理局2019年支出预算总表

四、机关事务管理局2019年财政拨款收支预算总表

五、机关事务管理局2019一般公共预算支出表

六、机关事务管理局2019年一般公共预算基本支出表

七、机关事务管理局2019年财政专项支出预算表

八、机关事务管理局2019年财政拨款“三公”经费支出表

九、机关事务管理局2019年政府性基金预算支出表

 

 

 

 

 

 

 

2019年收支部门预算总表

单位:孝感市机关事务管理局

单位:万元

   

    

项目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

财政拨款收入

3820.38

一般公共服务

3820.38

其中:一般公共预算拨款

3710.38

公共安全

政府性基金预算拨款 

教育

事业收入

科学技术

事业单位经营收入

文化体育与传媒

上级补助收入

社会保障和就业

附属单位上缴收入

医疗卫生

其他收入

节能环保

纳入预算管理的非税收入安排的拨款

110.00

其他支出

本年收入合计

3820.38

本年支出合计

3820.38

上年结余(转)

结转下年

收入总计

3820.38

支出总计

3820.38

 

 

机关事务管理局2019年收入预算总表

单位:万元

项目

预算数

财政拨款收入

3820.38

其中:一般公共预算拨款

3820.38

      政府性基金预算拨款

事业收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他收入

本年收入合计

上年结余(转)

动用事业基金

收入总计

3820.38

 

2019年支出预算表

单位:孝感市机关事务管理局

单位:万元

功能分类科目

合计

其中:

科目编码

科目名称

基本支出

项目支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

上缴上级支出

合计

3820.38

862.44

2957.94

201

一般公共服务

  03

  一般行政管理事务

2010302

   一般行政管理事务(政府办公)

2010302

    一般行政管理事务(政府办公)

3820.38

862.44

2957.94

 

机关事务管理局2019年财政拨款收支预算总表

单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

财政拨款收入

3820.38

一般公共服务

3820.38

其中:一般公共预算拨款

3820.38

公共安全

    政府性基金预算拨款

教育

科学技术

本年收入合计

3820.38

本年支出合计

3820.38

上年结余(转)

结转下年

收入总计

3820.38

支出总计

3820.38

 

 

机关事务管理局2019年一般公共预算支出表

 

单位:孝感市机关事务管理局

单位:万元

经济分类科目

预算数

其中

科目编码

科目名称

人员经费

日常公用经费

合计

862.44

704.34

158.10

301

工资福利支出

704.34

704.34

01

  基本工资

233.30

233.30

02

  津贴补贴

123.32

123.32

03

  一次性奖金

19.40

19.40

04

对个人和家庭的补助

26.74

26.74

05

改革性补贴

58.28

58.28

06

住房公积金

77.20

77.20

07

社会保障缴费

166.10

166.10

302

商品和服务支出

158.10

158.10

30201

办公费

5.15

5.15

30202

印刷费

2.15

2.15

30203

邮电费

7.50

7.50

30204

交通费

20.16

20.16

30205

差旅费

18.75

18.75

30206

维修费

3.55

3.55

30207

培训费

0

0

30208

公务接待费

10.50

10.50

30209

福利费

48.68

48.68

30210

办公设备购置费

18.15

18.15

30211

其他商品和服务费

16.11

16.11

30212

公务用车运行费

7.4

7.4

 

2019年一般公共预算支出表

单位:孝感市机关事务管理局

单位:万元

功能分类科目

合计

其中

科目编码

科目名称

基本支出

项目支出

合计

3820.38

862.44

2957.94

201

一般公共服务

  03

   一般行政管理事务

    2010302

    一般行政管理事务(政府办公)

862.44

862.44

    2010302

     一般行政管理事务(政府办公)

862.44

862.44

    2010303

    机关服务(政府办公)

2957.94

2957.94

 

 

2019年财政专项支出预算表

编制单位:孝感市机关事务管理局                             单位:万元

项目

金额

合计

2957.93

一、本级专项

2957.93

(一)行政中心运行费

2508.60

    1、物业管理费

736.30

    2、行政大楼网络宽带租赁费

25.00

    3、信访大楼网络宽带租赁费

6.00

    4、市民之家网络宽带租赁费

8.00

    5、行政中心1号餐厅托管费

161.80

    6、行政中心3号餐厅托管费

99.60

    7、市民之家美食广场托管费

117.90

    8、行政大楼燃气费

50.00

    9、市民之家燃气费

95.00

    10、行政大楼电费

450.00

    11、市民之家电费

300.00

    12、水费

60.00

    13、环卫费

6.60

    14、市民之家卫生清运费

1.80

    15、绿化费

15.00

16、消防经费

12.50

17、槐荫派出所经费

15.00

18、维稳处突经费

68.40

    19、监控设施费

15.00

    20、消防监控维保费

9.00

    21、食堂易耗品更新维护费

35.00

    22、卫生耗材费

45.00

    23、道路设施维护费

3.50

    24、机关公共节能费

12.00

    25、智能化运行费

18.50

    26、行政中心维修、维护保障费

135.00

    27、行政中心电梯维保费

6.70

(二)机关老大院

339.40

    1、电费

40.00

    2、水费

10.00

    3、燃气费

18.00

    4、保安经费

48.00

    5、水电维修费

45.00

    6、绿化费

22.00

    7、环卫费

26.40

    8、房屋维修维护费

35.00

    9、美食广场托管费

95.00

(三)纳入预算管理的非税安排的拨款

110.00

   1、会议中心会务保障费

55.00

   2、市直执法应急用车保障经费

                                             55.00

 

 

 市直部门2019年“三公”经费预决算表

单位名称:孝感市机关事务管理局

金额:万元

   

预算数

决算数

   

17.90

一、公务接待费

10.50

二、因公出国()经费

0

因公出国(境)人数(人)

0

因公出国(境)费用金额

0

三、公车购置及运行经费

7.40

  (一)公车购置费

0

公车购置数量(辆)

0

其中:新购车辆(辆)

0

      更新车辆(辆)

0

公车购置金额

  (二)公车运行维护费

7.40

 

 

2019年市级政府性基金收支预算表

单位(盖章):

孝感市机关事务管理局

单位:万元

         

           出  

项目

  预算数

项目(按经济分类)

  预算数

项目(按功能分类)

       预算数

一、当年收入

0.00

一、工资福利性支出

0.00

一、当年支出

0.00

二、商品和服务支出

0.00

三、对个人和家庭的补助支出

0.00

四、对企事业单位的补贴

五、其他资本性支出

0.00

……

六、其他支出

0.00

……

二、上级补助收入

0.00

七、上解上级支出

0.00

二、上解上级支出

0.00

三、下级上解收入

八、补助下级支出

0.00

三、补助下级支出

0.00

本年收入合计

0.00

本年支出合计

0.00

本年支出合计

0.00

四、上年结转

0.00

九、结转下年

四、结转下年

0.00

五、调入资金

十、调出资金

五、调出资金

0.00

     

0.00

           

0.00

     

0.00

 

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