孝感市机关事务管理局2018年部门预算

 

孝感市机关事务管理局2018年部门预算

目 录

第一部分  孝感市机关事务管理局概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 孝感市机关事务管理局2018年部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、专项预算支出表

八、财政拨款“三公”经费支出表

第三部分  孝感市机关事务管理局2018年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

二、部门预算收入情况说明

三、部门预算支出情况说明纪增减变化情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

五、2018年“三公经费”预算增减变化情况说明

六:政府采购预算经费情况说明

七、机关运行经费安排情况说明

八:政府性基金预算情况

九、国有资产占有情况

  1. 重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

    十一、相关名词解释

              第一部分  孝感市机关事务管理局概况

    一、主要职能

    ()指导市直机关事务的管理、保障、服务工作。

        ()负责市行政中心、机关大院专项经费的综合管理。

        ()负责市行政中心、机关大院国有资产管理工作,制定相关具体制度和办法,承担产权界定、清查登记、资产处置工作;参与市直机关住房制度改革工作。

        ()负责市行政中心、机关大院的规划建设、文明创建、环境卫生和植树绿化管理工作。

    ()负责市行政中心、机关大院的安全保卫、消防和综合治理工作。

    ()负责市直机关节能管理工作。会同有关部门制定规划、规章制度并组织实施;组织开展全市公共机构能耗统计、监测和评价考核工作;指导推动全市公共机构节能。

        ()负责市级公务用车编制标准审批、配备更新及使用管理;指导和监督下级党政机关公务用车管理工作。

        ()协调有关单位做好市行政中心、机关大院的水、电、气供应和服务工作。

        ()负责市行政中心、机关大院生活设施的管理和生活服务等后勤服务工作。

        ()负责市机关会议中心管理,为市直机关的各类会议提供服务。

        (十一)承办上级交办的其他事项。

    二、部门预算单位构成

       根据市政府机构改革核定的内设机构及市编办批复的市属事业单位设置情况,纳入2018年部门预算编制范围的单位如下:

    1、办公室;2、人事教育科;3、房产科;4、保卫科;5、财务科;6、公车办;7、节能办;8、物业办;9、市直综合执法应急用车保障中心;10、老干科;11、会议中心;12、生活服务中心;13、水电中心

    第二部分 孝感市机关事务管理局2018年部门预算表

    一、收支预算总表

2018年收支部门预算总表

单位:孝感市机关事务管理局

单位:万元

   

    

项目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

财政拨款收入

4007.70

一般公共服务

4007.70

其中:一般公共预算拨款

3873.70

公共安全

政府性基金预算拨款 

教育

事业收入

科学技术

事业单位经营收入

文化体育与传媒

上级补助收入

社会保障和就业

附属单位上缴收入

医疗卫生

其他收入

节能环保

纳入预算管理的非税收入安排的拨款

134.00

其他支出

本年收入合计

4007.70

本年支出合计

4007.70

上年结余(转)

结转下年

收入总计

4007.7

支出总计

4007.70

 预算支出总表

2018年支出总表

单位:孝感市机关事务管理局

单位:万元

功能分类科目

合计

其中:

科目编码

科目名称

基本支出

项目支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

上缴上级支出

合计

4007.70

885.00

3122.70

201

一般公共服务

  03

  一般行政管理事务

2010302

   一般行政管理事务(政府办公)

2010302

    一般行政管理事务(政府办公)

4007.70

885.00

3122.70

 

 

机关事务管理局2019年收入预算总表

单位:万元

项目

预算数

财政拨款收入

4007.70

其中:一般公共预算拨款

4007.7

      政府性基金预算拨款

事业收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他收入

本年收入合计

上年结余(转)

动用事业基金

收入总计

4007.70

 

机关事务管理局2018年财政拨款收支预算总表

单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

财政拨款收入

4007.70

一般公共服务

4007.70

其中:一般公共预算拨款

4007.70

公共安全

    政府性基金预算拨款

教育

科学技术

本年收入合计

4007.70

本年支出合计

4007.70

上年结余(转)

结转下年

收入总计

3820.38

支出总计

3820.38

 

 

 

2018年一般公共预算基本支出表

 

2018年一般公共预算基本支出表

单位:孝感市机关事务管理局

单位:万元

经济分类科目

预算数

其中

科目编码

科目名称

人员经费

日常公用经费

合计

885.00

711.50

173.50

301

工资福利支出

711.50

711.50

01

  基本工资

235.40

235.40

02

  津贴补贴

127.30

127.30

03

  一次性奖金

19.60

19.60

04

对个人和家庭的补助

19.70

19.70

05

改革性补贴

60.40

60.40

06

住房公积金

80.50

80.50

07

社会保障缴费

168.60

168.60

302

商品和服务支出

173.50

173.50

30201

办公费

5.50

5.50

30202

印刷费

3.15

3.15

30203

邮电费

4.30

4.30

30204

交通费

20.76

20.76

30205

差旅费

16.75

16.75

30206

维修费

1.89

1.89

30207

培训费

11.00

11.00

30208

公务接待费

11.00

11.00

30209

福利费

15.50

15.50

30210

办公设备购置费

18.15

18.15

30211

其他商品和服务费

29.94

29.94

30212

公务用车运行费

        2018年一般公共预算支出表

 

2018年一般公共预算支出表

单位:孝感市机关事务管理局

单位:万元

功能分类科目

合计

其中

科目编码

科目名称

基本支出

项目支出

合计

 4007.70

885.00

3122.70

201

一般公共服务

  03

   一般行政管理事务

    2010302

    一般行政管理事务(政府办公)

885.00

885.00

    2010302

     一般行政管理事务(政府办公)

3122.70

3122.70

    2010303

    机关服务(政府办公)

……

 

 

 

 

 

2018年财政专项支出预算表

2018年财政专项支出预算表

编制单位:孝感市机关事务管理局                             单位:万元

项目

金额

合计

3122.70

一、本级专项

3122.70

(一)信访大楼

60.00

    1、电费

45.00

    2、水费

15.00

    3、物业费

0

    4、网络宽带租赁费

0

(二)市民之家

787.90

    1、开办费

50.00

    2、市民之家食堂托管费

117.90

    3、电费

415.00

    4、水费

75.00

    5、卫生耗材费

40.00

    6、网络宽带租赁费

40.00

    7、市民之家燃气费

50.00

(三)行政中心

1793.90

    1、卫生耗材费

30.00

    2、维护保障费

55.00

    3、公共节能经费

15.00

    4、道路设施维护费

6.00

    5、消防监控维保费

10.00

    6、监控费

15.00

    7、消防经费

20.00

    8、维稳处突经费

73.00

    9、槐荫派出所经费

10.00

    10、智能化运行费

80.000

    11、绿化费

22.00

    12、水费

60.00

    13、电费

350.00

    14、环卫费

6.60

    15、物业服务管理费

736.30

    16、食堂易耗品更新维护费

35.00

    17、燃气费

20.00

    18、行政中心网络宽带租赁费

25.00

    19、行政中心3号餐厅托管费

99.60

    18、行政中心1号食堂托管费

125.40

(四)机关老大院

346.90

    1、大院美食广场托管费

95.00

    2、房屋维护维修费

35.00

    3、环卫费

33.90

    4、绿化费

22.00

    5、水电维修费

45.00

    6、保安经费

48.00

    7、消防费

0.00

    8、安防经费

0.00

    9、燃气费

18.00

    10、水费

10.00

    11、电费

40.00

    12、监控设施维护费

0.00

    13、机关老大院派出所经费

0.00

(五)纳入预算管理的非税安排的拨款

134.00

   1、会议中心会务保障费

40.00

   2、市直执法应急用车保障经费

                                               94.00

财政拨款“三公”经费支出表

 

 市直部门2018年“三公”经费预决算表

单位名称:孝感市机关事务管理局

金额:万元

   

预算数

决算数

   

18.40

一、公务接待费

11.00

二、因公出国()经费

0

因公出国(境)人数(人)

0

因公出国(境)费用金额

0

三、公车购置及运行经费

7.40

  (一)公车购置费

0

公车购置数量(辆)

0

其中:新购车辆(辆)

0

      更新车辆(辆)

0

公车购置金额

  (二)公车运行维护费

7.40

注:按照有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。

1、因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2、公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待支出。

3、公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出。公务用车指用于履行公务的车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。已经实行公务用车改革的单位,其公务用车指改革后保留公务车辆。

 

        第三部分  2018年部门预算安排情况说明

一、孝感市机关事务管理局2018年部门预算收支情况总体说明

按照预算管理规定,2018年部门预算的编制实行综合预算制度,收入包括:财政拨款收入、其他收入;支出包括:一般公共服务支出、一般行政管理事务。2018年收支总预算4007.70万元。

二、2018年部门预算收入情况说明

湖北省财政厅2018年收入预算4007.70万元,其中:财政拨款收入3873.70万元,占96.66%;纳入预算管理的非税拨款134.00万元,占3.34%

三、2018年部门预算支出情况说明及增减变化情况

孝感市机关事务管理局2018年支出预算4007.70万元,比2017年支出预算5096.6万元,减少1088.90万元,减少21.36%。其中:2018年基本支出885.00万元,比2017年基本支出1064.5万元减少179.50万元,减少16.86%2018年项目支出3122.70万元,比2017年项目支出4032.1万元,减少909.40万元,减少了22.55%,减少原因:2018年基本预算主要减少了人员经费,原因是退休人员改革上线,工资及养老金由人社局发放,三公经费逐年减少;项目经费主要减少了运行成本,水电气、物业等严格控制消耗支出。

四、2018年财政拨款〝三公〞经费预算情况说明

2018年财政拨款〝三公〞经费预算数18.40万元,其中:因公出国()0万元,公务接待费11.00万元,公务用车购置及运行维护费7.40万元。

五、2018年“三公经费”预算增减变化情况说明

2018年“三公”经费与2017年财政拨款预算数(28.50万)减少10.10万元,2017年预算减少了35.43%, 主要原因:一是继续严控因公出国经费,压缩公务接待费。公务接待费比去年减少2.50万元,按照公务接待管理办法,2018年共接待90批次,630人次,减少原因:根据中央、省市文件规定,规范接待标准和手续,控制压缩接待批次及人数。

二是按照新的公务用车制度,公务用车经费比去年6.10万元,减少原因:按规定核定的公务用车比上年减少,主要用于保障公务用车,包含燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等,所测算的公务用车运行维护费相应减少,故预算数相应减少。

六:政府采购预算经费情况说明

2018年政府采购预算经费34.00万元,主要用于采购办公电脑10台,约计5万元,打印复印设备5台,约计0.5万元,办公家具1批,约计8.00万元,笔记本电脑3台,约计1.5万元,空调设备1批,约计5万元,会议视频系统1批,约计8.00万元,其他设备若干约计6.00万元。

七、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费主要包括有日常的为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维(护)修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。其中:办公费5.50万元,印刷费3.15万元,邮电费4.30万元,交通费20.76万元,差旅费16.75万元,维修费1.89万元,培训费11.00万元,公务接待费11.00万元,福利费15.50万元,办公设备购置费18.15万元,其他商品和服务费29.94万元,公务用车运行费7.4万元。

八:政府性基金预算情况

2018年无政府性基金安排,预算金额为0

2018年市级政府性基金收支预算表

单位(盖章):

孝感市机关事务管理局

单位:万元

         

           出  

项目

  预算数

项目(按经济分类)

  预算数

项目(按功能分类)

       预算数

一、当年收入

0.00

一、工资福利性支出

0.00

一、当年支出

0.00

二、商品和服务支出

0.00

三、对个人和家庭的补助支出

0.00

四、对企事业单位的补贴

五、其他资本性支出

0.00

……

六、其他支出

0.00

……

二、上级补助收入

0.00

七、上解上级支出

0.00

二、上解上级支出

0.00

三、下级上解收入

八、补助下级支出

0.00

三、补助下级支出

0.00

本年收入合计

0.00

本年支出合计

0.00

本年支出合计

0.00

四、上年结转

0.00

九、结转下年

四、结转下年

0.00

五、调入资金

十、调出资金

五、调出资金

0.00

     

0.00

           

0.00

     

0.00

 

九、国有资产占有情况说明

截至20171231日,孝感市财政局固定资产2271.65万元。其中:房屋及建筑物类1305.69万元、交通运输工具类63.05万元、通用设备类259.18万元、专用设备类558.58万元、办公家具类85.15万元。

十、预算项目绩效评价管理情况

按照财政预算管理要求,2018年,市财政局对我局2018年度整体支出和项目支出进行了绩效评价,从评价情况来看,我局项目立项符合部门职责和相关管理规定,绩效目标合理,评价指标体系完善,评价标准科学;项目业务管理制度完备,财务管理制度规范,建立了相应的财务监控措施的手段;任务完成质量较高,时效性强,产出、效果完成情况较好;通过项目实施,对所从事业务起到了较好的支撑和带动作用,经济社会效益显著,群众满意度较高。

十一、名词解释

一、财政拨款收入:指市级财政预算安排且当年拨付的资金。

二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出:指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、一般公共服务支出中行政运行:指市机关事务管理局用于保障机构正常运行的基本支出和项目支出。

五、三公经费:反映用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

六、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维(护)修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

 

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